市生态环境局强化内部审计 确保项目资金管理安全高效

市生态环境局强化内部审计 确保项目资金管理安全高效

驻马店市生态环境局着眼项目资金规范化管理，严格落实内部审计工作制度，强化内部审计监督手段，扎实推进内部审计工作部署，确保了全市生态环境系统项目资金安全和效益。

强化组织领导。成立了由局主要领导任组长的内部审计工作领导小组，定期对全系统的财务收支，预算、决算执行情况，预算内、预算外资金的管理和使用，专项资金的拨付、管理和使用，固定资产的管理和使用，政府采购项目全流程合法性和效益性进行监督和检查。同时细化分解项目管理，项目经办人负责项目库管理、项目调度和项目全程跟踪，确保项目资金支出的完整性；聘请专家和第三方机构进行项目论证、政府采购和履约验收，规范了项目资金支付程序。财务部门负责监督政府采购信息公开、采购代理公司竞选、采购信息备案和资金协调支付等，确保了项目资金支付及时公开，杜绝了项目推进中的推诿扯皮现象。

健全内审制度。建立完善内部审计管理制度，制定了《驻马店市生态环境局内审制度》《驻马店市生态环境局专项资金审计实施办法》，内容涉及预算资金管理、业务管理、内控管理、专项资金管理等多方面，规范了业务处理程序，使项目资金使用管理有据可依，相关经办人员有据可查。同时，为加强科室和单位间的协调配合，加快项目运转速度，建立了完善的审批流转程序，需科室间处理的工作，由牵头科室经办提出申请，经分管领导批准后，直接流转至对应执行科室，执行科室针对申请提出执行意见经分管领导批转后立即交由执行经办人处理，进一步提高了项目资金管理使用的规范性。

加强业务指导。局内审工作领导小组针对局属个别单位财务人员缺乏、业务能力不高、财务管理薄弱等问题，采取现场指导、业务交流、集中培训等多种方式，加强对内审工作的业务指导，重点关注重大政策落实、专项资金分配和使用、生态环境管理执法等决策过程，提供科学、有效、可行的整改评价建议，切实提高全市生态环境系统财务管理水平和会计核算能力。

重视结果运用。建立健全内部审计发现问题整改机制，内审发现问题全部建立台账，明确科室、单位职责和完成时限，定期调度整改情况。以问题整改为重心，同时举一反三，倒查原因，制定针对性的整改措施，把问题整改作为汲取经验教训、不断提高业务能力的过程。同时，对项目资金中严重违规违纪问题严格查处，严格追责，助推全局内审工作高质量发展。

【来源：驻马店市人民政府_部门动态】

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